Economische domein

10.40.2 Piet Ottstraat 3

Dit pand is verkocht en maakt geen onderdeel meer uit van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

SV Petten Plein 1945

De herinrichting van het dorpsplein in Petten is één van de onderdelen van de Structuurvisie. In september 2015 is gestart met de werkzaamheden en het nieuwe plein
is op 20 juni 2016 opgeleverd. In het afgelopen jaar is gewerkt aan de nog openstaande acties. Nu alle openstaande acties zijn afgerond, willen we het project ook financieel afronden. De ontstane overschrijding wordt opgevangen binnen het totale krediet dat de raad beschikbaar heeft gesteld voor de uitwerking van de structuurvisie Petten.

Aanleg van wandelroutes

Conform overeenkomst heeft Recreatie NH invulling gegeven aan de overeenkomst voor de realisatie van een wandelnetwerk.

Participatie duurz enegieprojecten

In de Voormalige gemeente Zijpe was een krediet beschikbaar gesteld voor investeringen die renderend moesten zijn. Dit betekent dat er geen dekking vanuit de exploitatie of onttrekking uit reserves tegenover staan. In de praktijk geven we een andere wijze invulling aan de klimaatdoelstellingen waarmee dit krediet kan komen te vervallen.

Economische domein

1.50.1 J. Blaauwboerstraat

Dit gebouw is overgenomen door Surplus.

11.50.1 Oud Wulpendorp 2

Dit pand is verkocht en maakt geen onderdeel meer uit van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

10.10.2 Zuiderweg 15

Dit pand is verkocht en maakt geen onderdeel meer uit van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

12.60.1 Oostwal 21

Groot onderhoud wordt uitgevoerd door Sportfondsen Schagen. Middelen daarvoor gaan via een andere weg (Samenleving)

Vervangen reddingsbrigadepost GK

Bij de aanvraag van het krediet is geen rekening gehouden met een BTW component omdat de verwachting was dat de BTW compensabel was. Achteraf blijkt dat dit niet het geval is.

Ververvangen reddingsbrigadepost Callantsoog

Bij de aanvraag van het krediet is geen rekening gehouden met een BTW component omdat de verwachting was dat de BTW compensabel was. Achteraf blijkt dat dit niet het geval is.

Gevelbeplating brede school 't Zand

In het huisvestingsplan 2014 zijn middelen gereserveerd voor de gevelbeplating. Gedurende een aantal jaren is hierop geen beroep gedaan door het schoolbestuur in verband met een andere visie op deze aanvraag. Het bedrag kan hierdoor vrijvallen ten gunste van de reserve onderwijshuisvesting

Groot onderhoud HV Geel Zwart veld 1 (2016)

Het groot onderhoud aan het handbalveld is in 2016 volgens afspraak uitgevoerd.

Groot onderhoud HV Schagen veld 1 (2016)

Voor het handbalveld Schagen wordt tot op heden alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd, omdat zij voornemens zijn mee te liften met de fusie van de voetbalverenigingen SRC-Schagen.

Groot onderhoud VESDO C-veld (2016)

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moest worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.

Hollandia T C-veld (2017)

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moesten worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.

Con Zelo B-veld (2017)

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moest worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.

Vesdo A-veld (2017)

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moest worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.

Oudesluis A-veld (2017)

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moest worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.

Brede school SMb

Brede school Sint Maartsensbrug is opgeleverd en in gebruik genomen. Bij dit krediet is ook de externe projectleiding en het bouwrijp maken van terrein betrokken. Zowel de projectleiding als een gunstigere aanbesteding voor het bouwrijp maken van het terrein zorgt voor minder uitgaven. Dit saldo wordt ten gunste gebracht van de reserve onderwijshuisvesting.

Constructie fout vloerafwerking MFA 't Zand (2017)

De vloerafwerking van het MFA 't Zand moest hersteld worden en is uitgevoerd in 2017. De werkelijke kosten vielen iets lager uit dan rekening mee was gehouden.

Tijdelijke noodlokaal Julianaschool

De hoofdlocatie Julianaschool is onverwacht gegroeid waardoor zij aanspraak hebben gemaakt op een nood lokaal.

Aloysiusschool hsv programma 2009

In het huisvestingsprogramma 2009 is rekening gehouden met een voorbereidingskrediet voor nieuwbouw. Inmiddels heeft de nieuwbouw plaatsgevonden waarbij dit krediet niet is afgerekend. Het overschot wordt ten gunst gebracht van de reserve onderwijshuisvesting.

Brede school Bbg

Brede school Burgerbrug is opgeleverd en in gebruik genomen door Sarkon. Bij dit krediet is ook de externe projectleiding en het bouwrijp maken van terrein betrokken. Zowel de projectleiding als een gunstigere aanbesteding voor het bouwrijp maken van het terrein zorgt voor minder uitgaven. Dit saldo wordt ten gunste gebracht van de reserve onderwijshuisvesting.

Het Molenduin hsv progr 2008

Het Molenduin is opgeleverd en in gebruik genomen door de Aloyisius stichting. De kosten tijdens de bouw zijn hoger uitgevallen doordat de kosten voor het bouwrijp maken in het oorspronkelijk krediet niet waren meegenomen. Daarnaast zorgen de noodzakelijke aanpassingen in de tijdelijke huisvesting aan de Zuiderweg voor wat extra kosten.

Het Molenduin hsv programma 2010 (1e inrichting)

De 1e inrichting is volledig vergoed aan het schoolbestuur als onderdeel van de nieuwbouw.

Woonrijp maken Molenduin

Het woonrijp maken is ook afgerond en iets goedkoper uitgevallen.

Aanleg voetpad Petten - Camperduin

Project is afgerond. Geen bijzonderheden.

Reconstructie Dorpsplein Callantsoog

Project is geheel afgerond. Voor het project hebben we ook een subsidie ontvangen vanuit de provincie Noord-Holland. Deze was vooraf niet geraamd.

Hoep Centrum (2017)

Werkzaamheden zijn afgerond. Door gebruik te maken van een eerdere aanbesteding voor dit project zijn de kosten voor de werkvoorbereiding en de uitvoering lager uitgevallen dan geraamd.

Herinrichting Schoolstraat Petten

Project is afgerond. Geen bijzonderheden.

Parkeren voormalig postkantoor

Project is afgerond. Geen bijzonderheden.

Uitbreiding parkeerterrein Julianalaan

Project is in 2017 afgerond. De ontvangen subsidie van de Provincie is administratief afgewikkeld.

Houtsnippercombinatie (2017)

Houtsnippercombinatie is in 2017 geleverd.

Kubota RTV 900 1.2 (2017)

Overschrijding doordat bij het ramen geen rekening is gehouden met het aanschaffen van elektrische voertuigen. Totaal vervanging voertuigen blijft binnen afgesproken tractieplan.

Kubota RTV 900 1.2 (2017)

Overschrijding doordat bij het ramen geen rekening is gehouden met het aanschaffen van elektrische voertuigen. Totaal vervanging voertuigen blijft binnen afgesproken tractieplan.

Vervanging beschoeiing meertje Dirkshorn

Na een ‘voordelige’ inschrijving zijn alle geprogrammeerde werkzaamheden voltooid en met goed resultaat afgerond.

Voorbereiding Sportparklaan St Maarten

Na overleg met de bewoners is het riool onder de Sportparklaan niet vervangen maar gekozen voor renovatie.
De werkzaamheden zijn met goed resultaat en weinig hinder voor de omgeving afgerond.

Baggeren (2017)

In verband met de weersomstandigheden kon er in de uitvoering minder bagger ter plaatse worden verwerkt. Er is daarom extra bagger afgevoerd. Hierdoor is de overschrijding ontstaan.

Riolering Julianaschool Schagen (2017)

De onderschrijding komt doordat de werkzaamheden minder omvangrijk waren dan was voorzien.

Domein burger en bestuur

Noodstroomvoorziening server/KCC balie (2017)

De noodstroomvoorziening voor de balies is gerealiseerd vanuit het huisvestingsbudget. Dit krediet is niet meer benodigd.

ICT netwerk/dataservers/infra. (2016)

Gerealiseerd binnen budget

Inrichting mid-office (2017)

De ontwikkeling van de MID-Office en het faciliteren van zaakgericht werken is een traject van een aantal jaar. In 2017 zijn wij gestart met het bouwen van een zaaksysteem. Het geraamde bedrag is overschreden omdat extra functionaliteiten zijn toegevoegd aan het functioneel ontwerp van de MID-Office. Voor 2018 is een nieuw bedrag geraamd voor de verdere ontwikkeling van de MID-Office

Ontwikkeling applicatielandschap (2017)

Gerealiseerd binnen budget

ICT netwerk, dataservers en infra (2017)

Gerealiseerd binnen budget

Verkoop gemeentehuis Sgb

Dit pand is verkocht en maakt geen onderdeel meer uit van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Omdat de verkoop langer op zich heeft laten wachten hebben we in de tussentijd kosten moeten maken.

12.30.1 Oostwal 2

Gebouw is verkocht, kan van de lijst af.

Extra parkeerplaats gemeentehuis (2017)

Restantkrediet kan vrijvallen

Gemeentehuisvesting

Restantkrediet is gereserveerd voor nog wat verwachte aanpassingen. Zie hiervoor nummer 7002032

Renovatie opstallen/terrein Zijperweg10/12

De werkzaamheden zijn met goed resultaat en alle tevredenheid van de gebruikers en omgeving afgerond echter zijn de projectkosten deels hoger uitgevallen door noodzakelijk meerwerk voor de aannemer om tot een goed resultaat te komen.
Ook onvoorziene omstandigheden zoals noodzakelijke isolatie en het verwijderen van asbest in plafonds en puien die bij het asbest onderzoek helaas niet waren gedetecteerd (verborgen) tot hogere projectkosten geleid.