Onderstaand overzicht geeft aan de realisatie van de taakstelling in het dienstjaar 2017. Uit het overzicht blijkt dat we in het jaar 2017 meer aan taakstelling hebben gerealiseerd. Ook voor het jaar 2018 komen wij uit op een hogere realisatie dan is vastgesteld.
Bedragen x € 1.000,- | ||||
Domein | Begroting 2017 | Gerealiseerd 2017 | verschil | |
Economisch domein | ||||
Doelstelling: E1 Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven | 532 | 575 | 43 | V |
totaal | 532 | 575 | 43 | V |
Sociaal domein | ||||
Doelstelling: S1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud | 348 | 923 | 575 | V |
Doelstelling: S2 inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving | 1.567 | 1.453 | 114 | N |
Doelstelling: Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar | 1.263 | 226 | 1.037 | N |
Doelstelling: S4 Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving | 567 | 1.239 | 672 | V |
totaal | 3.745 | 3.841 | 96 | V |
Burger en bestuur | ||||
Doelstelling B1 De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd | 0 | 25 | 25 | V |
Doelstelling B2 De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs | 1.866 | 1.866 | 0 | |
Taakstelling | 1.866 | 1.891 | 25 | V |
Totaal generaal | 6.143 | 6.307 | 164 | V |