Doelstelling Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven
Resultaat E1.1 De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en....... | |||||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
6810011 | Nazorg&herstelbestemmingplannen | 434439 | Advieskosten | 3.710 | |||||||||
6810012 | Beleidsontwikkeling RO | 434439 | Advieskosten | 36.783 | |||||||||
6810013 | Postzegelplannen | 430000 | Personeel van derden | 20.587 | |||||||||
434360 | Planschade | 9.511 | |||||||||||
434439 | Advieskosten | 43.260 | |||||||||||
834089 | Planvergoeding obv overeenkomst | 82.517 | |||||||||||
834090 | Planschade verzoeken | 4.000 | |||||||||||
6810015 | Omgevingswet | 434348 | Representatie | 198 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 76.953 | |||||||||||
Totaal resultaat De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en....... | 191.002 | 86.517 | |||||||||||
Resultaat E1.2 Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte | |||||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
6821098 | Stads- en dorpsvernieuwing kap.lasten | 423000 | Afschrijvingslasten | 34.074 | |||||||||
6822000 | Bouw-, woning- en welstandstoezicht | 430000 | Personeel van derden | 286.455 | |||||||||
434316 | Vergoedingen (IB47) | 3.330 | |||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 6.895 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 18.050 | |||||||||||
434439 | Advieskosten | 96.389 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 8.265 | |||||||||||
6822010 | Wonen | 434399 | Overige goederen en diensten | 1.013 | |||||||||
6822011 | WB programma voor de kop | 434399 | Overige goederen en diensten | -3.075 | |||||||||
6822012 | WB programma levensloop bestendig wonen | 842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 5.695 | |||||||||
6822013 | WB programma verduurzaming best woningvr | 434439 | Advieskosten | 128.766 | |||||||||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 128.766 | |||||||||||
6822014 | RAP wonen 2.0 | 434439 | Advieskosten | 16.400 | |||||||||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 17.772 | |||||||||||
Totaal resultaat Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte | 588.297 | 160.498 | |||||||||||
Resultaat E1.3 Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie | |||||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
6723010 | Klimaat | 434399 | Overige goederen en diensten | 96.225 | |||||||||
442500 | Subsidie | 13.000 | |||||||||||
6723020 | Milieubeleid en beheer | 434399 | Overige goederen en diensten | 29.447 | |||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 1.110.378 | |||||||||||
442500 | Subsidie | 14.818 | |||||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 8.243 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 34.311 | |||||||||||
6723030 | ISV 3 Bodem | 434399 | Overige goederen en diensten | 7.262 | |||||||||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 1.780 | |||||||||||
6980208 | Reserve milieubeleid | 860208 | Reserve milieubeleid (onttrekkingen) | 109.225 | |||||||||
Totaal resultaat Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie | 1.271.130 | 153.559 | |||||||||||
Resultaat E1.4 Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken | |||||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
6310010 | Economisch beleid | 434399 | Overige goederen en diensten | 4.967 | |||||||||
442103 | Regionaal bedrijvenloket | 3.210 | |||||||||||
442104 | Leader | 56.426 | |||||||||||
442107 | Seedvalley | 2.500 | |||||||||||
442108 | Ondernemersfonds | 119.500 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 14.570 | |||||||||||
Totaal resultaat Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken | 186.603 | 14.570 | |||||||||||
Resultaat E1.5 Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit | |||||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
6240010 | Kust | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 81.566 | |||||||||
434439 | Advieskosten | 11.405 | |||||||||||
6541000 | Cultuurhistorie,monumenten&archeologie | 434329 | Contributies/lidmaatschappen | 42 | |||||||||
434344 | Waterverbruik | 23 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2.566 | |||||||||||
434439 | Advieskosten | 11.710 | |||||||||||
442500 | Subsidie | 18.217 | |||||||||||
6541020 | Overige oudheidkunde | 821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 15.938 | |||||||||
6560120 | Toerisme+verblijfsklimaat | 434399 | Overige goederen en diensten | 1.144 | |||||||||
442105 | Westfrieseomringdijk | 3.692 | |||||||||||
442500 | Subsidie | 8.889 | |||||||||||
442501 | Toeristische promotie | 77.760 | |||||||||||
6560121 | Waterrecreatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 9.037 | |||||||||
6560122 | Verblijfsrecreatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 5.647 | |||||||||
6560123 | Uitvoering routes | 434399 | Overige goederen en diensten | 1.713 | |||||||||
6980245 | Reserve structuurvisie Petten | 460245 | Reserve structuurvisie Petten | 488.000 | |||||||||
860245 | Reserve structuurvisie Petten | 2.147.686 | |||||||||||
Totaal resultaat Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit | 721.411 | 2.163.624 | |||||||||||
Resultaat E1.6 Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken | |||||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
6310011 | Economische structuur | 442101 | Regionale samenwerking | 52.500 | |||||||||
442102 | Ontwikkelingsbedrijf NHN | 90.080 | |||||||||||
442109 | De Kop werkt | 2.109.890 | |||||||||||
6310098 | Handel en ambacht kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 61 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 52.256 | |||||||||||
6980246 | Reserve de Kop werkt | 860246 | Reserve de Kop werkt | 2.109.891 | |||||||||
Totaal resultaat Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken | 2.304.787 | 2.109.891 | |||||||||||
Resultaat E1.7 De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd | |||||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
5004023 | 10.85.1 SGN Loet Muziekkoepel | 434381 | Eigen risico schade | 409 | |||||||||
5004025 | 10.??.? SGN Regioplein 3 | 434330 | Onderhoud en reparatie | 6.829 | |||||||||
434344 | Waterverbruik | 581 | |||||||||||
5004030 | 10.85.4 SGN Slotplein 3 Slottorens | 434330 | Onderhoud en reparatie | 90 | |||||||||
5004033 | 10.02.1 SGN Westerweg 4 V Nova / De Kop | 434330 | Onderhoud en reparatie | 28 | |||||||||
434344 | Waterverbruik | 251 | |||||||||||
5004035 | 10.25.1 SGN Lagedijkerweg 2b Haven | 431000 | Energie | 6.659 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 629 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 611 | |||||||||||
5004038 | 10.40.1 SGN Aciaplein 400 Wijk Groeneweg | 434344 | Waterverbruik | 100 | |||||||||
5004039 | 10.40.2 SGN P.Ottstraat 3 Muggenburg | 431000 | Energie | -1.150 | |||||||||
434344 | Waterverbruik | 18 | |||||||||||
5004042 | 10.31.2 SGN Laan 21 | 434344 | Waterverbruik | -46 | |||||||||
5004057 | 10.20.2 SGN Lagedijkerweg 5 Woning | 431000 | Energie | 1.301 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 843 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 328 | |||||||||||
5004060 | 10.01.1 SGN Tolkerwerf Woonwagens | 434330 | Onderhoud en reparatie | 83 | |||||||||
5004100 | 12.00.1 TJH Kalverdijk 1aTuinbouwschuren | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 858 | |||||||||
434344 | Waterverbruik | 28 | |||||||||||
5004156 | 11.80.1 WMH Dorpsstraat 93 Oude Ursula | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1.266 | |||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 207 | |||||||||||
5004161 | WMH Dorpsstraat 54 | 431000 | Energie | -1.387 | |||||||||
5004170 | 11.01.1 WHM Wagenplein 1,2,3 Woonwagens | 431000 | Energie | 88 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 21.919 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 74 | |||||||||||
5004310 | 1.80.1 SGB Schagerweg 40nb Toren | 434330 | Onderhoud en reparatie | 294 | |||||||||
5004327 | 1.20.6 SGB Schoolstraat 16 Woning | 434330 | Onderhoud en reparatie | 186 | |||||||||
5004328 | 1.20.7 SGB Schoolstraat 18 Woning | 434330 | Onderhoud en reparatie | 459 | |||||||||
5004350 | 2.40.1 CG Jeweldijk 2a Gemloods | 431000 | Energie | 2.252 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 3.322 | |||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 3.768 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 228 | |||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 430 | |||||||||||
5004361 | 2.80.1 CG Kerkplein Toren | 431000 | Energie | 33 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 406 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 73 | |||||||||||
5004412 | 4.20.2 SMB Grote Sloot 235 Dienstwoning | 434330 | Onderhoud en reparatie | 186 | |||||||||
5004419 | 4.20.1 SMB S Maartensweg 66 Woning | 434330 | Onderhoud en reparatie | 344 | |||||||||
5004505 | 7.80.1 PT Plein 1945 27 Toren+uurwerk | 431000 | Energie | 105 | |||||||||
5004515 | 7.87.1 PT Zijperweg 1a VVV-kantoor | 434330 | Onderhoud en reparatie | 770 | |||||||||
5004520 | Kerkgebouw Pt | 434330 | Onderhoud en reparatie | 492 | |||||||||
434344 | Waterverbruik | 34 | |||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 365 | |||||||||||
5004569 | 9.20.1 OSL Sportlaan 55 Woning | 434330 | Onderhoud en reparatie | 186 | |||||||||
5900100 | Huur+ovg ontvangsten | 832100 | Huren | 59.932 | |||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 5.130 | |||||||||||
6541098 | Oudheidkunde/musea kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 15.908 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 41.776 | |||||||||||
999993 | Afrekening naar KPL grondexploitatie | -20.436 | |||||||||||
6560110 | Strand (pachten) | 832100 | Huren | 106.160 | |||||||||
6580098 | Overige recreatieve voorzieningen kapita | 422000 | Toegerekende rente | 13.156 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 49.170 | |||||||||||
6580100 | Recreatiehaven | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 9.790 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 7.276 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1.011 | |||||||||||
442500 | Subsidie | 18.650 | |||||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 1.865 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 62.497 | |||||||||||
6820000 | Woningexploitatie | 832100 | Huren | 47.549 | |||||||||
6822020 | Woonwagens | 434344 | Waterverbruik | 3.145 | |||||||||
832100 | Huren | 7.261 | |||||||||||
6822098 | Overige volkshuisvesting kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 21.661 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 9.817 | |||||||||||
6830000 | Overige gronden | 400000 | Niet in te delen lasten | 58.361 | |||||||||
433360 | Kosten verkoop tafelzilver | 98.889 | |||||||||||
434200 | Betaalde pachten en erfpachten | 33.400 | |||||||||||
434322 | Studiekosten | 268 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 74 | |||||||||||
434346 | Huur | 10.448 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 39.496 | |||||||||||
800000 | Niet in te delen baten | 231.829 | |||||||||||
832100 | Huren | 100.638 | |||||||||||
832200 | Pachten | 102.992 | |||||||||||
832300 | Erfpacht | 182.759 | |||||||||||
833100 | Opbrengst van grondverkopen | 38.586 | |||||||||||
833110 | Opbrengst tafelzilver | 2.349.940 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 148.318 | |||||||||||
6830098 | Overige gronden kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 41.786 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 2.178.233 | |||||||||||
6830100 | In exploitatie genomen gronden | 423000 | Afschrijvingslasten | -2.147.686 | |||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 8.141.996 | |||||||||||
999993 | Afrekening naar KPL grondexploitatie | 5.994.310 | |||||||||||
6830200 | Niet in exploitatie genomen gronden | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | -5.360.898 | |||||||||
999993 | Afrekening naar KPL grondexploitatie | -5.360.898 | |||||||||||
6980207 | Reserve grondexploitatie | 460207 | Reserve grondexploitatie (dotaties) | 849.131 | |||||||||
860207 | Reserve grondexploitatie (onttrekkingen) | 610.565 | |||||||||||
Totaal resultaat De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd | 4.189.408 | 4.668.997 | |||||||||||
Totaal doelstelling Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven | 9.452.638 | 9.357.656 | |||||||||||
Saldo | -94.982 | ||||||||||||