Doelstelling De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs
Resultaat B2.1 In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen zij klantgericht gedrag | |||||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
5003024 | Feestdagenregeling | 434348 | Representatie | 24.667 | |||||||||
5003040 | Opleidingen | 434322 | Studiekosten | 456.123 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 83.944 | |||||||||||
5003060 | Bedrijfsgezondheidszorg | 434347 | Geneeskundige zorg | 69.583 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 26.244 | |||||||||||
5003080 | Werving/selectie personeel | 434399 | Overige goederen en diensten | 74.295 | |||||||||
5003081 | Personeelsvereniging | 434400 | Bijdragen | 11.000 | |||||||||
5003085 | Bloemen/boeketten | 434348 | Representatie | 519 | |||||||||
5003095 | Overige salarislasten | 411090 | Overige salariskosten | 65 | |||||||||
434348 | Representatie | 15.855 | |||||||||||
434355 | Restauratieve verzorging | 44 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.329 | |||||||||||
5004000 | 10.30.1 SGN Laan 19 Gemeentehuis | 431000 | Energie | 37.281 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 61.663 | |||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 89.747 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 1.866 | |||||||||||
434351 | Archief kosten | 134 | |||||||||||
434353 | Onderhoud meubilair | 1.210 | |||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 2.229 | |||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 955 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 44 | |||||||||||
5004002 | 10.40.3 SGN Zijperweg 10/12 Gemeentewerf | 431000 | Energie | 11.449 | |||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 350 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 12.113 | |||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 30.464 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 2.578 | |||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 2.396 | |||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 1.060 | |||||||||||
5004110 | 12.30.1 TJH Oostwal 2 Gemeentehuis | 431000 | Energie | 31.340 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 5.171 | |||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 11.760 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 647 | |||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 1.643 | |||||||||||
5004300 | 1.30.1 SGB Schagerweg 97 Gemeentehuis | 431000 | Energie | 25.619 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 568 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 609 | |||||||||||
5004303 | 1.40.1 SGB Schagerweg 91a Gemloods | 431000 | Energie | -3.443 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 49 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 40 | |||||||||||
5004999 | Huisvesting algemeen | 431000 | Energie | -775 | |||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 37.554 | |||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 93 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 1.470 | |||||||||||
434346 | Huur | 21.690 | |||||||||||
5006998 | Gem.huis Sgn kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 2.800 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 20.000 | |||||||||||
5007998 | Gem.huis Tjh kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 1.412 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 141.044 | |||||||||||
5009063 | Verzekeringen | 434341 | Verzekeringen | 306.868 | |||||||||
5009080 | Rechtskundig advies/proceskstn | 434399 | Overige goederen en diensten | 41.386 | |||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 1.523 | |||||||||||
5009085 | Afwikkeling schadeclaims | 434381 | Eigen risico schade | 19.407 | |||||||||
5100010 | COWWI huisvesting | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1.115 | |||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 14.074 | |||||||||||
434346 | Huur | 69.048 | |||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 846 | |||||||||||
5100020 | COWWI Automatisering | 434330 | Onderhoud en reparatie | 84.604 | |||||||||
434337 | Telecommunicatie | 17.965 | |||||||||||
434352 | Kopieerkosten | 14.830 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 40.208 | |||||||||||
5100030 | COWWI representatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 4.640 | |||||||||
5100040 | COWWI interne zaken | 434329 | Contributies/lidmaatschappen | 796 | |||||||||
434340 | Abonnementen | 8.608 | |||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 699 | |||||||||||
434345 | Kantoorartikelen | 216 | |||||||||||
434350 | Porto en postbezorging | 12.460 | |||||||||||
434351 | Archief kosten | 2.825 | |||||||||||
434355 | Restauratieve verzorging | 31 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 101 | |||||||||||
5100050 | COWWI personeel | 411000 | Loonkosten | 968.851 | |||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 18.777 | |||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 1.633 | |||||||||||
430000 | Personeel van derden | 176.060 | |||||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 445 | |||||||||||
434322 | Studiekosten | 13.289 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2.549 | |||||||||||
5100060 | COWWI bestuurskosten | 434399 | Overige goederen en diensten | 4.508 | |||||||||
5100070 | COWWI leasauto's sociaal rechercheurs | 431000 | Energie | 972 | |||||||||
434331 | Lease auto's | 3.378 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 812 | |||||||||||
5100080 | P&C -cyclus (COWWI) | 434342 | Accountantskosten | 11.565 | |||||||||
5100090 | Verzekeringen (COWWI) | 434341 | Verzekeringen | 3.250 | |||||||||
5100100 | Betalingsverkeer (COWWI) | 434391 | Bankkosten | 523 | |||||||||
5100110 | Clientenraad (COWWI) | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 7.003 | |||||||||
5100120 | Bijdrage Hollands Kroon (COWWI) | 842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 782.020 | |||||||||
5100130 | Gedragsdeskundige (COWWI) | 830000 | Vergoeding voor personeel | 15.971 | |||||||||
5100140 | Sociaal rechercheurs (COWWI) | 830000 | Vergoeding voor personeel | 28.642 | |||||||||
5110034 | Clientenraad | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 1.857 | |||||||||
5110036 | S Tolk | 434399 | Overige goederen en diensten | 7.900 | |||||||||
5210010 | Automatisering | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 21.284 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.395.200 | |||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 307.660 | |||||||||||
434352 | Kopieerkosten | 60.665 | |||||||||||
434357 | Kosten BAG | 43.705 | |||||||||||
434362 | Klantcontactapplicaties (Mozard/Sim) | 2.400 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 425.579 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 5.244 | |||||||||||
841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 1.906 | |||||||||||
5220010 | Interne zaken | 431000 | Energie | 12.615 | |||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 1.292 | |||||||||||
434317 | Bedrijfshulpverlening | 10.796 | |||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 75.391 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.456 | |||||||||||
434331 | Lease auto's | 62.760 | |||||||||||
434335 | Onderhoud interieur | 3.651 | |||||||||||
434340 | Abonnementen | 113.655 | |||||||||||
434345 | Kantoorartikelen | 15.829 | |||||||||||
434348 | Representatie | 537 | |||||||||||
434349 | Druk en bindwerk | 17.623 | |||||||||||
434350 | Porto en postbezorging | 72.336 | |||||||||||
434351 | Archief kosten | 7.590 | |||||||||||
434353 | Onderhoud meubilair | 35.774 | |||||||||||
434354 | Kantoormachines | 8.627 | |||||||||||
434355 | Restauratieve verzorging | 57.602 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 15.012 | |||||||||||
434439 | Advieskosten | 19.542 | |||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 181.281 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 1.803 | |||||||||||
5220015 | Kantinezaken Hofstr 15 brandweerkazerne | 431000 | Energie | -1.552 | |||||||||
5299998 | Facilitair kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 40.244 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 857.579 | |||||||||||
5300000 | Afdeling Middelen | 434334 | Aanschaf meubilair | 215 | |||||||||
434348 | Representatie | 4.348 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 388 | |||||||||||
5310010 | Salarisadministratie | 411000 | Loonkosten | 20.979.152 | |||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 475.553 | |||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 25.368 | |||||||||||
411090 | Overige salariskosten | 54.804 | |||||||||||
430000 | Personeel van derden | 3.243.826 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 41.278 | |||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 1.488.193 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 812 | |||||||||||
5350010 | Invordering niet-belasting | 434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 1.590 | |||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 1.523 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 6 | |||||||||||
5350020 | Betalingsverkeer | 434334 | Aanschaf meubilair | 91 | |||||||||
434391 | Bankkosten | 22.078 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 107 | |||||||||||
434499 | Kleine verschillen | -2 | |||||||||||
5350030 | Kamer van Koophandel | 434399 | Overige goederen en diensten | 33 | |||||||||
5399998 | Middelen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 387 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 473.933 | |||||||||||
5400020 | Representatie afd KCC | 434348 | Representatie | 788 | |||||||||
5400030 | Kleding afd KCC | 411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 2.329 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 11.535 | |||||||||||
5499998 | KCC kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 1.843 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 14.010 | |||||||||||
5500000 | Afdeling Samenleving | 434439 | Advieskosten | 14 | |||||||||
5500020 | Representatie afd Samenleving | 434348 | Representatie | 2.266 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 82 | |||||||||||
5700000 | Afdeling Ruimte | 434348 | Representatie | 50 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 52 | |||||||||||
5700020 | Representatie afd Ruimte | 434348 | Representatie | 1.119 | |||||||||
5800000 | Afdeling Openbaar gebied | 434348 | Representatie | 119 | |||||||||
5800020 | Representatie afd Openbaar gebied | 434348 | Representatie | 97 | |||||||||
5900020 | Representatie afd Onderhoud | 434348 | Representatie | 131 | |||||||||
5900030 | Bedrijfskleding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 9.012 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 32 | |||||||||||
5900040 | Gereedschappen | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 15.756 | |||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 18.478 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 3.783 | |||||||||||
5900050 | Dienstauto's | 431000 | Energie | 37.248 | |||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 14.846 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 17.975 | |||||||||||
5999998 | Onderhoud kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 34.033 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 218.681 | |||||||||||
6001000 | Gemeenteraad en commissies | 411000 | Loonkosten | 407.849 | |||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 56.187 | |||||||||||
434316 | Vergoedingen (IB47) | 69.646 | |||||||||||
434322 | Studiekosten | 2.134 | |||||||||||
434348 | Representatie | 1.632 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1.819 | |||||||||||
434400 | Bijdragen | 6.426 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 400 | |||||||||||
6001010 | Commissie Bezwaar en Beroep | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 11.481 | |||||||||
6001100 | Burgemeester en wethouders | 411000 | Loonkosten | 478.951 | |||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 6.348 | |||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 23.880 | |||||||||||
434322 | Studiekosten | 2.005 | |||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 1.122 | |||||||||||
434348 | Representatie | 580 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 220 | |||||||||||
6001130 | Wethouders - vm personeel | 411000 | Loonkosten | 81.940 | |||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | -515 | |||||||||||
412000 | Loonkosten voormalig personeel | 749 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 111.647 | |||||||||||
460000 | Voorzieningen (dotaties) | 94.592 | |||||||||||
6002010 | EGEM/NUP | 434399 | Overige goederen en diensten | 6.404 | |||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 19.830 | |||||||||||
6002011 | Organisatieontwikkeling | 430000 | Personeel van derden | 2.298 | |||||||||
434348 | Representatie | 93 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 149.849 | |||||||||||
6002013 | Ontvlechting COWWI | 434399 | Overige goederen en diensten | 311 | |||||||||
460000 | Voorzieningen (dotaties) | 2.223.416 | |||||||||||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 2.223.416 | |||||||||||
6002014 | Benchmarken waar staat je gemeente | 434439 | Advieskosten | 15.084 | |||||||||
6002030 | Ondernemingsraad | 434348 | Representatie | 308 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 14.398 | |||||||||||
6002040 | Representatie en voorlichting | 434348 | Representatie | 26.485 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 3.628 | |||||||||||
442500 | Subsidie | 4.700 | |||||||||||
6002090 | Open dag gemeentehuis | 434348 | Representatie | 2.807 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 24.064 | |||||||||||
6002098 | Best.ondst. B&W kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 16.531 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 637.441 | |||||||||||
6003050 | Verkiezingen | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 22.125 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 43.821 | |||||||||||
6005000 | Regionale samenwerking | 412000 | Loonkosten voormalig personeel | 498 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1.608 | |||||||||||
6006000 | Griffie | 434322 | Studiekosten | 580 | |||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 375 | |||||||||||
434348 | Representatie | 344 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 84 | |||||||||||
6006010 | Rekenkamer(commissie) | 434399 | Overige goederen en diensten | 46.723 | |||||||||
6006020 | P&C cyclus | 434342 | Accountantskosten | 44.519 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2.804 | |||||||||||
434439 | Advieskosten | 18.364 | |||||||||||
6330098 | Nutsbedrijven kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 3.567 | |||||||||
6560005 | Materieel groen/parken en plantsoenen | 431000 | Energie | 22.361 | |||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 38.378 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 12.150 | |||||||||||
6723098 | Milieubeheer kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 22.209 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 158.869 | |||||||||||
6820098 | Woningexploitatie kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 22.064 | |||||||||
6911000 | Geldleningen kort | 421001 | Rente kortlopende leningen | 787 | |||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 16.426 | |||||||||||
6913000 | Deelnemingen | 434399 | Overige goederen en diensten | 1.136 | |||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 239.363 | |||||||||||
6913098 | Financiële middelen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 2.876 | |||||||||
6914000 | Geldleningen lang | 421000 | Rente langlopende leningen | 1.705.131 | |||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 134.499 | |||||||||||
6914098 | Geldleningen lang kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 11.967 | |||||||||
822000 | Toegerekende rente | 1.964.527 | |||||||||||
6921000 | Gemeentefonds | 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 40.257.261 | |||||||||
6922080 | Div betaalde belastingen en heffingen | 434100 | Betaalde belastingen | 633.823 | |||||||||
6922081 | Motorrijtuigenbelasting | 434100 | Betaalde belastingen | 23.428 | |||||||||
6922090 | Bijzondere baten en lasten | 423000 | Afschrijvingslasten | 2.668.953 | |||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 112.827 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 406.961 | |||||||||||
434900 | Mutatie dubieuze debiteuren | -70.053 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 1.036.424 | |||||||||||
860000 | Voorzieningen (onttrekkingen) | 741.504 | |||||||||||
6923000 | Uitkering Sociaal domein | 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 18.533.060 | |||||||||
6980101 | Algemene reserve vrij besteedbaar | 460101 | Algemene reserve vrij besteedbaar (dotat | 270.908 | |||||||||
860101 | Algemene reserve vrij besteedbaar (onttr | 135.310 | |||||||||||
6980201 | Reserve gemeentehuis Tuitjenhorn | 860201 | Reserve gemeentehuis TH & Sgb (onttrekki | 2.004.192 | |||||||||
6980202 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 460202 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 522.507 | |||||||||
860202 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 272.670 | |||||||||||
6980205 | Reserve WMO/minimabeleid | 860205 | Reserve WMO/minimabeleid (onttrekkingen) | 260.000 | |||||||||
6980217 | Reserve investeringen economisch nut | 860217 | Reserve invest economisch nut (onttrekki | 343.375 | |||||||||
6980218 | Reserve investeringen maats. nut | 460218 | Reserve financiering invest maatsch nut | 5.934.409 | |||||||||
860218 | Reserve invest maatschappelijk nut (ontt | 489.186 | |||||||||||
6980225 | Reserve Markt 18 | 860225 | Reserve Markt 18 (onttrekkingen) | 78.409 | |||||||||
6980226 | Reserve NUP | 860226 | Reserve NUP (onttrekkingen) | 14.555 | |||||||||
6980227 | Reserve frictiekosten fusie | 860227 | Reserve frictiekosten fusie (onttrekking | 692.296 | |||||||||
6980229 | Reserve maatschappelijk nut | 460229 | Reserve maatschappelijk nut (dotaties) | 3.739.006 | |||||||||
860229 | Reserve Maatschappelijk nut (onttrekking | 3.869.409 | |||||||||||
6980231 | Reserve decentralisatie Sociaal domein | 460231 | Reserve decentralisaties (dotaties) | 3.418.000 | |||||||||
860231 | Res. decentralisatie soc. domein (onttre | 1.400.000 | |||||||||||
6980233 | Reserve overlopende posten | 460233 | Reserve overlopende posten (dotaties) | 1.080.972 | |||||||||
860233 | Res. overlopende posten (toevoegingen) | 84.462 | |||||||||||
6980235 | Reserve opleiding&ontwikkeling personeel | 860235 | Reserve Opleiding en ontwikkeling person | 27.699 | |||||||||
6980237 | Reserve programma bewegen naar de klant | 860237 | Reserve programma "Bewegen naar de klant | 275.778 | |||||||||
6980241 | Reserve innovatie zorgaanbieders | 460241 | Reserve innovatie zorgaanbieders | 265.000 | |||||||||
860241 | Reserve innovatie zorgaanbieders | 276.140 | |||||||||||
6980248 | Reserve BYOD | 460248 | Reserve BYOD | 648.000 | |||||||||
860248 | Reserve BYOD | 464.505 | |||||||||||
6980999 | Resultaat boekjaar | 860999 | Resultaat boekjaar (toevoegingen) | 5.005.547 | |||||||||
Totaal resultaat In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen zij klantgericht gedrag | 59.102.937 | 83.188.698 | |||||||||||
Resultaat B2.2 Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk | |||||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
5004374 | 2.76.1 CG Kerkplein Begraafplaats | 431000 | Energie | -257 | |||||||||
434344 | Waterverbruik | 21 | |||||||||||
5004415 | 4.76.1 STB M. Breetstraat 13a Begraafpl | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2.342 | |||||||||
5004526 | 7.76.1 PT Bergeendstraat Begraafplaats | 434344 | Waterverbruik | 63 | |||||||||
6002015 | Aanpak identiteitsfraude | 434439 | Advieskosten | 420 | |||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 420 | |||||||||||
6003000 | Gemeentelijke basisadministratie | 434399 | Overige goederen en diensten | 6.337 | |||||||||
6003010 | Bevolkingszaken | 434399 | Overige goederen en diensten | 2.800 | |||||||||
6003015 | Rijbewijzen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 27.040 | |||||||||
6003030 | Huwelijken en partnerschappen | 434348 | Representatie | 1.345 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1.546 | |||||||||||
6003040 | Overige balieproducten KCC | 434399 | Overige goederen en diensten | 4.770 | |||||||||
6003098 | Burgerzaken kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 950 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 25.017 | |||||||||||
6004015 | Rijbewijzen | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 66.848 | |||||||||
834015 | Leges | 257.795 | |||||||||||
6004020 | Identiteitsdocumenten | 434348 | Representatie | 33 | |||||||||
441100 | Afdrachten aan Rijk | 290.637 | |||||||||||
834015 | Leges | 577.726 | |||||||||||
6004030 | Huwelijken en partnerschappen | 834015 | Leges | 40.978 | |||||||||
6004035 | Naturalisaties | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 13.416 | |||||||||
834015 | Leges | 17.653 | |||||||||||
6004036 | Verklaring omtrent gedrag | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 19.667 | |||||||||
834015 | Leges | 23.900 | |||||||||||
6004040 | Overige balieproducten KCC | 434399 | Overige goederen en diensten | 3.072 | |||||||||
834015 | Leges | 20.083 | |||||||||||
6140090 | Lijkschouwing | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 32.955 | |||||||||
6210050 | Wegenheffing HHNK | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 1.191.454 | |||||||||
6310000 | Markten | 434304 | Onkostenvergoedingen | -3.450 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 735 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 397 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 1.278 | |||||||||||
6311000 | Marktgelden | 433170 | Marketing / communicatie | 11.125 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 33 | |||||||||||
834015 | Leges | 57.276 | |||||||||||
6721000 | Afvalverwijdering en -verwerking | 434399 | Overige goederen en diensten | 657.318 | |||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 3.703.544 | |||||||||||
833200 | Overige verkopen duurzame goederen | 573.197 | |||||||||||
834015 | Leges | 10 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 914.618 | |||||||||||
6721010 | Onderhoudskosten afvalverwijdering | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 7.716 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 53.299 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 60.882 | |||||||||||
6721098 | Afvalverwijdering en -verwerking kapitaa | 422000 | Toegerekende rente | 2.668 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 28.667 | |||||||||||
6722000 | Riolering | 434322 | Studiekosten | 390 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 254.012 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 20.110 | |||||||||||
460000 | Voorzieningen (dotaties) | 2.247.022 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 51.842 | |||||||||||
6722005 | Klein onderhoud riolering (adhoc) | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 1.278 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 288.905 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | -2.580 | |||||||||||
6722010 | Riool pompen en gemalen | 431000 | Energie | 119.723 | |||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 181 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 160.226 | |||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 7.296 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 12.204 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 9.072 | |||||||||||
6722011 | Persleidingen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 10.023 | |||||||||
6722030 | Rioolbeleid en beheer | 434330 | Onderhoud en reparatie | 20.488 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 73.669 | |||||||||||
6722098 | Riolering (gecombineerd) kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 316.713 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 671.037 | |||||||||||
6724000 | Onderhoud begraafplaatsen | 430000 | Personeel van derden | 12.907 | |||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 808 | |||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 379 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 80.767 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 928 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 27.411 | |||||||||||
6724010 | Beheer begraafplaatsen | 434399 | Overige goederen en diensten | 258 | |||||||||
460000 | Voorzieningen (dotaties) | 25.000 | |||||||||||
832100 | Huren | 8.511 | |||||||||||
6724098 | Lijkbezorging kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 14.658 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 37.043 | |||||||||||
6725000 | Afvalstoffenheffing | 834040 | Afvalstoffenheffing | 4.904.499 | |||||||||
6726000 | Rioolheffing | 840200 | Rioolrechten op woningen | 3.846.400 | |||||||||
6732000 | Lijkbezorgingsrechten | 834007 | Grafrechten | 46.012 | |||||||||
6732095 | Overige begraafrechten | 834007 | Grafrechten | 238.440 | |||||||||
6823000 | Bouwvergunningen | 834015 | Leges | 1.537.874 | |||||||||
6930000 | WOZ | 434304 | Onkostenvergoedingen | 13.016 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 38.003 | |||||||||||
6931000 | OZB niet-woningen gebruikers | 840101 | Belastingopbrengsten | 1.238.268 | |||||||||
6932000 | OZB woningen eigenaren | 840101 | Belastingopbrengsten | 6.654.327 | |||||||||
6932100 | OZB niet-woningen eigenaren | 840101 | Belastingopbrengsten | 2.026.619 | |||||||||
6935000 | Forensenbelasting | 840201 | Forensenbelasting | 1.471.078 | |||||||||
6936000 | Toeristenbelasting | 434399 | Overige goederen en diensten | 12.025 | |||||||||
840102 | Toeristenbelasting | 971.162 | |||||||||||
6939000 | Precariobelasting | 834015 | Leges | 88.769 | |||||||||
6939100 | Precario kabels en leidingen | 434399 | Overige goederen en diensten | 2.775 | |||||||||
834015 | Leges | 2.076.116 | |||||||||||
6940000 | Opleggen aanslagen | 434438 | Perceptiekosten | 21.976 | |||||||||
6940100 | Invordering | 434399 | Overige goederen en diensten | 732 | |||||||||
434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 15.916 | |||||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 916 | |||||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 32.419 | |||||||||||
6980221 | Reserve afvalstoffenheffing | 460221 | Reserve afvalstoffenheffing (dotaties) | 489.580 | |||||||||
6980224 | Reserve egalisatie rioolrecht | 460224 | Reserve egalisatie rioolrecht (dotaties) | 193.206 | |||||||||
860224 | Reserve egalisatie rioolrecht (onttrekki | 1.570.701 | |||||||||||
Totaal resultaat Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk | 11.340.613 | 29.318.841 | |||||||||||
Totaal doelstelling De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs | 70.443.550 | 112.507.539 | |||||||||||
Saldo | 42.063.989 | ||||||||||||