Doelstelling Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving
Resultaat S2.1 Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving | |||||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
5004010 | 10.02.1 SGN Markt 1 t/o Automat Toilet | 434344 | Waterverbruik | 83 | |||||||||
5004055 | 10.20.3 SGN Molenweg 1 Kinderboerderij | 434330 | Onderhoud en reparatie | 257 | |||||||||
5900060 | Gronddepot | 434330 | Onderhoud en reparatie | 7.068 | |||||||||
6210000 | Wegenbeheer | 431000 | Energie | 534 | |||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 15.755 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 114.701 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 28.650 | |||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 858.145 | |||||||||||
834015 | Leges | 4.420 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | -3.734 | |||||||||||
6210010 | Kunstwerken | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 4.950 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 54.852 | |||||||||||
6210011 | Bruggen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 725 | |||||||||
6210020 | Straatmeubilair | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 33.348 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 20.776 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 64 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.337 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 8.394 | |||||||||||
6210021 | Onderhoud ANWB-masten | 434330 | Onderhoud en reparatie | 4.183 | |||||||||
6210022 | Onderhoud/beheer fonteinen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 14.495 | |||||||||
6210030 | Onderhoud wegen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 19.290 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 87.305 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 10.525 | |||||||||||
834081 | Opbr. schades | 5.560 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | -18.940 | |||||||||||
6210098 | Wegen, straten, pleinen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 159.863 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 531.330 | |||||||||||
999993 | Afrekening naar KPL grondexploitatie | -290.007 | |||||||||||
6210100 | Openbare verlichting | 431000 | Energie | 281.156 | |||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 10.485 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 134.268 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 578 | |||||||||||
834081 | Opbr. schades | 1.152 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | -400 | |||||||||||
6210198 | Openbare verlichting kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 3.484 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 10.273 | |||||||||||
6210200 | Straatreiniging | 431000 | Energie | 20.490 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 339.271 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 57.041 | |||||||||||
6210210 | Gladheidsbestrijding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 518 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 21.861 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 99.449 | |||||||||||
6210298 | Straatreiniging kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 3.302 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 29.366 | |||||||||||
6211000 | Verkeersplannen | 434399 | Overige goederen en diensten | 9.914 | |||||||||
6211010 | Verkeersmaatregelen | 431000 | Energie | 6.819 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 27.286 | |||||||||||
6215000 | Baten parkeren | 834015 | Leges | 4.578 | |||||||||
6221000 | Binnenhavens | 434330 | Onderhoud en reparatie | 290 | |||||||||
6221098 | Binnenhavens kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 13.178 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 58.674 | |||||||||||
6240000 | Beheer waterwegen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 288.616 | |||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 18.270 | |||||||||||
6240020 | Schouwen | 434399 | Overige goederen en diensten | 134.534 | |||||||||
6240098 | Waterwegen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 2.306 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 4.117 | |||||||||||
6330010 | Nutsbedrijven straatwerk | 834099 | Overige goederen en diensten | 113.253 | |||||||||
6550000 | Ziekte en plagen | 434399 | Overige goederen en diensten | 51.804 | |||||||||
6550010 | Bomen | 433100 | Kosten algemene plannen | 855 | |||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 3.882 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6.387 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 18.009 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 435 | |||||||||||
6560000 | Onderhoud groen/parken en plantsoenen | 430000 | Personeel van derden | 933.298 | |||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 3.990 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 69.970 | |||||||||||
434346 | Huur | 20.506 | |||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 840 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 8.668 | |||||||||||
434400 | Bijdragen | 25.257 | |||||||||||
834015 | Leges | 8.874 | |||||||||||
6560001 | Wandelpadennetwerk | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 15.419 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 2.703 | |||||||||||
6560010 | Beheer groen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 7.537 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 73.633 | |||||||||||
6560020 | Maaien | 434399 | Overige goederen en diensten | 209.594 | |||||||||
6560030 | Burgerparticipatie openbaar gebied | 434399 | Overige goederen en diensten | 87.571 | |||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | -17.292 | |||||||||||
6560098 | Openbaar groen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 1.017 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 27.435 | |||||||||||
6560112 | Onderhoud strand | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 2.020 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 38.446 | |||||||||||
6560113 | Strandslagen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 13.327 | |||||||||
6560115 | Strandreiniging | 434330 | Onderhoud en reparatie | 37.571 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 43.055 | |||||||||||
434400 | Bijdragen | 5.847 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 21.530 | |||||||||||
6560125 | Beheer/onderhoud toerisme | 434330 | Onderhoud en reparatie | 16.986 | |||||||||
434346 | Huur | 3.840 | |||||||||||
6560198 | Openluchtrecreatie kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 127.431 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 227.233 | |||||||||||
999993 | Afrekening naar KPL grondexploitatie | -13.585 | |||||||||||
6580020 | Onderhoud speeltoestellen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 33.747 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 39.698 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 14.804 | |||||||||||
6580035 | Beheer dierparken | 431000 | Energie | -62 | |||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 199 | |||||||||||
434316 | Vergoedingen (IB47) | 2.539 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6.127 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 11 | |||||||||||
6580040 | Beheer speeltoestellen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2.080 | |||||||||
6723000 | Ongediertebestrijding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 130 | |||||||||
6980238 | Reserve wegenonderhoud | 460238 | Reserve wegenonderhoud | 525.600 | |||||||||
860238 | Reserve wegenonderhoud | 340.000 | |||||||||||
6980239 | Reserve groenonderhoud | 460239 | Reserve groenonderhoud | 970.000 | |||||||||
860239 | Reserve groenonderhoud | 1.000.000 | |||||||||||
6980240 | Reserve onderhoud buitenruimte | 460240 | Reserve onderhoud buitenruimte | 223.000 | |||||||||
860240 | Reserve onderhoud buitenruimte | 1.519.863 | |||||||||||
Totaal resultaat Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving | 7.430.516 | 2.702.371 | |||||||||||
Resultaat S2.2 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn | |||||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
5004015 | 10.62.1 SGN Leng20/Provwg2 VV Schagen | 431000 | Energie | 11.732 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 2.823 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 1.344 | |||||||||||
5004016 | 10.62.2 SGN Wilgenlaan 1b SRC | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2.631 | |||||||||
5004020 | 10.31.1 SGN Julianalaan 4b Balletschool | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1.382 | |||||||||
5004111 | 12.60.1 TJH Oostwal 21 Sporth Harenkspl | 434381 | Eigen risico schade | 1.000 | |||||||||
834081 | Opbr. schades | 2.000 | |||||||||||
5004112 | 12.61.1 TJH Bogtmanweg 46 De Groet | 431000 | Energie | 101 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 357 | |||||||||||
5004315 | 1.50.1 SGB P Ottstraat 1 Molentocht | 434330 | Onderhoud en reparatie | 4.460 | |||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 429 | |||||||||||
5004462 | 3.60.1 TZ WtHartplein7 Multitreffer | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1.934 | |||||||||
5004511 | 7.60.1 PT Sportweg 3 Sportzaal | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1.699 | |||||||||
5110087 | S Dorpshuizen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 34.166 | |||||||||
434346 | Huur | 4.238 | |||||||||||
442500 | Subsidie | 155.437 | |||||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 417 | |||||||||||
832100 | Huren | 10.697 | |||||||||||
5110088 | S Jeugd- en jongerenwerk | 434399 | Overige goederen en diensten | 19.125 | |||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 61.668 | |||||||||||
442500 | Subsidie | 32.730 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 54 | |||||||||||
5110089 | S Overige sociaal-cultureel werk | 434346 | Huur | 26.452 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2.122 | |||||||||||
434400 | Bijdragen | 2.284 | |||||||||||
442500 | Subsidie | 64.115 | |||||||||||
832100 | Huren | 3.568 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 108 | |||||||||||
6530000 | Bevordering sportdeelname | 434399 | Overige goederen en diensten | 36.220 | |||||||||
442500 | Subsidie | 448.068 | |||||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 6.819 | |||||||||||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 3.600 | |||||||||||
6530010 | Zwembaden | 434330 | Onderhoud en reparatie | 371.378 | |||||||||
442500 | Subsidie | 422.253 | |||||||||||
832100 | Huren | 62.440 | |||||||||||
6530020 | Sporthallen en sportlokalen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 284.319 | |||||||||
434346 | Huur | 62.705 | |||||||||||
442500 | Subsidie | 342.873 | |||||||||||
832100 | Huren | 174.006 | |||||||||||
832300 | Erfpacht | 50 | |||||||||||
6530030 | Buitensportaccomodaties niet groen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 37.804 | |||||||||
832100 | Huren | 20.335 | |||||||||||
832300 | Erfpacht | 90 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 354 | |||||||||||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 140.053 | |||||||||||
6530098 | Sport kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 55.497 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 174.357 | |||||||||||
6531000 | Onderhoud sportterreinen groen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 24.138 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 91.554 | |||||||||||
6531010 | Beheer sportterreinen groen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 63.896 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 7.369 | |||||||||||
832100 | Huren | 44.186 | |||||||||||
832300 | Erfpacht | 45 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 225 | |||||||||||
6531098 | Groene sportvelden en terreinen kapitaal | 422000 | Toegerekende rente | 53.085 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 118.782 | |||||||||||
6540098 | Kunst kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 436 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 2.726 | |||||||||||
6980243 | Reserve dorpshuizen | 460243 | Reserve dorpshuizen | 40.000 | |||||||||
860243 | Reserve dorpshuizen | 34.166 | |||||||||||
6980244 | Reserve buitensportaccommodaties | 460244 | Reserve buitensportaccommodaties | 413.081 | |||||||||
860244 | Reserve buitensportaccommodaties | 96.190 | |||||||||||
Totaal resultaat Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn | 3.482.770 | 599.403 | |||||||||||
Resultaat S2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak | |||||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
5004005 | 10.90.1 SGN Hofstraat 15 Brandweer | 431000 | Energie | 21.649 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 15.670 | |||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 4.782 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 447 | |||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 959 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 10.480 | |||||||||||
5004150 | 11.90.2 WMH Doorbraak 13 Brandweer | 434343 | Schoonmaakkosten | 1.148 | |||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 1.148 | |||||||||||
5004152 | 11.90.1 WMH Sportln 30 Brandweerkazern | 431000 | Energie | 6.561 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 4.633 | |||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 2.079 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 614 | |||||||||||
434346 | Huur | 36.647 | |||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 1.346 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 2.079 | |||||||||||
5004307 | 1.90.1 SGB M. Stolpstraat 2 Brandweer | 431000 | Energie | 3.154 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.010 | |||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 1.222 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 95 | |||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 513 | |||||||||||
832100 | Huren | 292 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 1.222 | |||||||||||
5004355 | 2.90.1 CG Zeeweg 55 Brandweer | 431000 | Energie | 4.315 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 2.687 | |||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 1.293 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 92 | |||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 513 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 1.293 | |||||||||||
5004358 | 2.91.1 GrK Strand Red brig post | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2.240 | |||||||||
5004359 | 2.91.1 CG Strand Red brig post | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2.338 | |||||||||
5004500 | 5.91.1 SMZ Rdb SMz Loods ZdHazedwdk3 | 434330 | Onderhoud en reparatie | 493 | |||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 513 | |||||||||||
5004502 | 7.91.1 PT Strand Red brig Post | 431000 | Energie | 1.841 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 3.060 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 4.497 | |||||||||||
5004503 | 7.91.1 PT Noordzeestraat Red brig Loods | 434330 | Onderhoud en reparatie | 663 | |||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 577 | |||||||||||
5004504 | 7.91.1 PT Zuiderhdwdijk Red Brig Loods | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1.032 | |||||||||
5004506 | 5.91.1 SMZ Strand Red brig Post | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2.966 | |||||||||
5630010 | Handhaving | 434356 | Bedrijfskleding | 2.050 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 8.075 | |||||||||||
5630095 | Bestuursdwang | 434399 | Overige goederen en diensten | 11.111 | |||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 550 | |||||||||||
6120030 | Bluswatervoorzieningen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 5.466 | |||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 2.539 | |||||||||||
6120040 | Veiligheidsregio | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 3.169.776 | |||||||||
6120050 | Project Integrale Veiligheid | 434365 | Buurtbemiddeling | 45.914 | |||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 12.925 | |||||||||||
6120098 | Brandweer kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 42.600 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 69.119 | |||||||||||
6120100 | Rampenbestrijding | 434322 | Studiekosten | 13.044 | |||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 11.589 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | -424 | |||||||||||
6140000 | Strandveiligheid | 434200 | Betaalde pachten en erfpachten | 5.239 | |||||||||
442500 | Subsidie | 264.925 | |||||||||||
443000 | Invest.bijdragen+overige kap.overdrachtn | 80.750 | |||||||||||
832100 | Huren | 3.602 | |||||||||||
6140010 | Handhaving openbare orde | 434329 | Contributies/lidmaatschappen | 1.037 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 17.690 | |||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 21.574 | |||||||||||
442500 | Subsidie | 66.093 | |||||||||||
834015 | Leges | 57.017 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | -1.661 | |||||||||||
6140060 | Veiligheidsbeleid | 434399 | Overige goederen en diensten | 23.064 | |||||||||
434400 | Bijdragen | 862 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 8.954 | |||||||||||
6140098 | Openbare orde/veiligheid kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 21.935 | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 78.754 | |||||||||||
Totaal resultaat Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak | 4.100.744 | 91.588 | |||||||||||
Totaal doelstelling Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving | 15.014.030 | 3.393.362 | |||||||||||
Saldo | -11.620.668 | ||||||||||||